1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-79-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2980-17-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2980-17-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 (Piso 10) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER Comuna Santiago Impuesto 14012,31 Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 81.771.100-6 Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 39 Unidad TIMBRES COLOP 20 O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES EN ANEXO "A" ENVIADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN ( EN LETRA ARIAL) TIMBRES COLOP 20 O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES EN ANEXO "A" ENVIADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN ( EN LETRA ARIAL) $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.749 $ 73.749

Total Neto	$ 73.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.012
TOTAL OC	$ 87.761