1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-100-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2007 Nombre de la Orden de Compra JEPERS - PLACA OFICIAL POLICIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EFECTUAR DESPACHO Y REMITIR FACTURA POR EL TOTAL DE LA O/C A GRAL. MACKENNA Nº 1370, JEFATURA DEL PERSONAL SECCION CREDENCIALES, CONTACTO WALDO DIAZ, FONO 5445554. - FACTURA DEBE INDICAR Nº DE O/C, BANCO Y CTA. CTE. OF. (O) Nº 116 JEPERS Proveniente de Licitación 2981-20-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almace 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes Comuna -1 Impuesto 612560 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Arco Ltda. R.U.T. 96.519.460-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123501 Materiales de cuero o de acordonado de cuero 806 Unidad Materiales de cuero o de acordonado de cuero PORTADISTINTIVO DE CUERO, COLOR BURDEO, SEGUN COTIZACION DE ADQUISICION ID Nº 2981-20-CO07. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224.000 $ 3.224.000

Total Neto	$ 3.224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.560
TOTAL OC	$ 3.836.560