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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2981-1103-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JENATID - SERV. DE MANT. SALA DE SERVIDORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2981-156-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENNA 1370 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
38007600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENNA 1370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Traza |
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Razón Social |
SERV DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOM TRAZA LIMIT
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R.U.T. |
76.195.290-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Traza |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211501
| Servidores | 24 | Mes | SERVICIO DE MANTENCIÓN SALA DE SERVIDORES Y DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION ESPECIFICO PARA LA SALA DE SERVIDORES, SEGÚN EETT | SERVICIO DE MANTENCIÓN SALA DE SERVIDORES Y DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION ESPECIFICO PARA LA SALA DE SERVIDORES, SEGÚN EETT |
$ 8.335.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.040.000
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$ 200.040.000
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Total Neto
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$ 200.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.007.600
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$ 238.047.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.