1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-128-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA - COT 1339 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-158-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 285 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes Comuna Alhué Impuesto 243259,66 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mawunko Lif Razón Social MAWUNKO LIF LIMITADA R.U.T. 77.150.573-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mawunko Lif Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 763 Unidad no definida RECARGA AGUA 20LT, SEGÚN COTIZACIÓN N°1339, DEL 21.ENE.025 RECARGA AGUA 20LT, SEGÚN COTIZACIÓN N°1339, DEL 21.ENE.025 $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.314 $ 1.280.314

Total Neto	$ 1.280.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.260
TOTAL OC	$ 1.523.574