1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-1761-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra LACRIM CENTRAL - INSUMOS SEC. HUELLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EFECTUAR DESPACHO Y REMITIR FACTURA A LACRIM CENTRAL, SECCION HUELLAS, CONTACTO JESSICA ROJAS, FONO 5862312. - FACTURA DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA, BANCO Y CUENTA CORRIENTE. OF. Nº 156 LACRIM CENTRAL 22.04.003 Proveniente de Licitación 2981-452-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almace 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes Comuna -1 Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.135.800-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352401 Violeta Degenciana Polvo Pura 100 grs 5 Unidad Violeta Degenciana Polvo Pura 100 grs CRISTALES DE VIOLETA GENCIANA, 100 GR. $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120