1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-1776-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y ACCESORIOS - JENAINTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A GENERAL MACKENNA 1370 INDICANDO Nº CTA. CTE. Y ORDEN DE COMPRA, ORDENADO POR PROV Nº 4198 JELOG y ORD Nº 937 JENAINTEL. ITEM 22.04.012 Proveniente de Licitación 2981-388-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almace 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes Comuna -1 Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101617 Tarjeta Video 64MB PCI 5 Unidad Tarjeta Video 64MB PCI TARJETAS DE VIDEO SAPHIRE 256 Mb PCI. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250