1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-2174-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CORTINAJE SALA ALVAREZ SALAMANCA-INFRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHO Y FACTURA A BODEGA. FACTURA DEBE INDICAR Nº DE O/C, BANCO Y CTA CTE SECCION ALMACENES COORDINAR DESPACHO CON EL SR RENATO ROMAN AL 6718010 ITEM 22/02. INFRA PROV 5437 Proveniente de Licitación 2981-571-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almace 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes Comuna -1 Impuesto 46702 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FREDDY ENRIQUE CORTEZ MUNOZ R.U.T. 11.406.027-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas en tela forrada en black out y riel de aluminio 1 Unidad Cortinas en tela forrada en black out y riel de aluminio CORTINAJE EN TELA BUTONNE ALGODON POLIESTER, BLACK-OUT Y RIELES DE ALUMINIO CON PIOLA E INTALACION, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS $ 245.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.800 $ 245.800

Total Neto	$ 245.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.702
TOTAL OC	$ 292.502