1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-2284-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. INFRA Y PROP. - REPARACION PORTON JENANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REMITIR FACTURA A DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y PROPIEDADES, CONTACTO DON ARTURO HIDALGO, FONO 6718010. - FACTURA DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA, BANCO Y CUENTA CORRIENTE. OF. 714 DEPTO. INFRA Y PROP. 22.06.001 Proveniente de Licitación 2981-148-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almace 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes Comuna -1 Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIOGENES LEONARDO MAULEN OLMEDO R.U.T. 8.907.994-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad Puertas automáticas REPARACION DE LOZA, PARA SOPORTAR EL RIEL DEL PORTON AUTOMATIZADO . SEGUN COTIZACION ORD. 1012/MS/07 DE FECHA 10-12-2007. $ 268.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad Puertas automáticas REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PORTON UBICADO EN CALLE GUADAL. SEGUN COTIZACION ORD. 0612/MS/07 DE FECHA 06-12-2007. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820