1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-2334-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DEINFRA/REPARACIÓN PORTÓN B. PEÑALOLEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370 Comuna Santiago Centro Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO HORACIO OLIVARES PINTO E.I.R.L Razón Social PABLO HORACIO OLIVARES PINTO REFRIGERACION Y ELECT R.U.T. 76.186.483-1 Sucursal PABLO HORACIO OLIVARES PINTO E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Global Construcción de faja radier de 5 mt. x 30 cm. x 10 cm. mantención y reparación de motor. SEGÚN PRESUPUESTO N° 2270 del 06.DIC.012. Construcción de faja radier de 5 mt. x 30 cm. x 10 cm. mantención y reparación de motor. SEGÚN PRESUPUESTO N° 2270 del 06.DIC.012. $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880