1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-2425-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra RESOLEX N°1178 AGENDAS CORPORATIVAS -SUBDIRAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370 Comuna Santiago Centro Impuesto 10377,8 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRCULO DE DAMAS Razón Social CORPORACION DE APOYO A LA FAMILIA PDI R.U.T. 71.413.500-7 Sucursal CIRCULO DE DAMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 10 Unidad no definida CONTRÁTESE EN FORMA DIRECTA, AGENDAS CORPORATIVAS SPRING SEGÚN COTIZACIÓN DE APOYO A LA FAMILIA PDI ADJUNTA.(SUBDIRAM 07-2016). CONTRÁTESE EN FORMA DIRECTA, AGENDAS CORPORATIVAS SPRING SEGÚN COTIZACIÓN DE APOYO A LA FAMILIA PDI ADJUNTA.(SUBDIRAM 07-2016). $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620

Total Neto	$ 54.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378
TOTAL OC	$ 64.998