1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MANT. PREV. CORREC. AIRE ACOND BICRIM LA PINTANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-70-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENA 1370 Comuna * Impuesto 319694 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEIMAD Razón Social CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CEIMAD SPA R.U.T. 76.749.735-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEIMAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 4 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO 2981-70-LE24 INTERCONEXIONADO ELECTRICO UNIDADES $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO 2981-70-LE24 SUPORTACION DE UNIDADES CONDENSADORAS $ 43.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 18 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO 2981-70-LE24 MANTENIMIENTO EQUIPOS SPLIT MURO NORWOOD $ 75.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355.400 $ 1.355.400 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO 2981-70-LE24 MANTENIMIENTO EQUIPO $ 75.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.300 $ 75.300 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 4 Unidad CONTRATO SUMINISTRO 2981-70-LE24 SUMINISTRO CAÑERIA DE COBRE 1/4 Y 3/8, AISLACION $ 33.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.800 $ 134.800

Total Neto	$ 1.682.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.694
TOTAL OC	$ 2.002.294