1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-371-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra RESOLEX N° 213- ADQUISICION ELEMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370 Comuna Santiago Centro Impuesto 37329,68 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRCULO DE DAMAS Razón Social CORPORACION DE APOYO A LA FAMILIA PDI R.U.T. 71.413.500-7 Sucursal CIRCULO DE DAMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Unidad no definida CONTRATESE EN FORMA DIRECTA CORAFAM POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORPORATIVOS PDI. CONTRATESE EN FORMA DIRECTA CORAFAM POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORPORATIVOS PDI. $ 196.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.472 $ 196.472

Total Neto	$ 196.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.330
TOTAL OC	$ 233.802