1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-397-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra RESOLEX N° 218 JEPERS-PORTADISTINTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370 Comuna Santiago Centro Impuesto 111777 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Arco Ltda. Razón Social COMERCIAL ARCO LIMITADA R.U.T. 96.519.460-6 Sucursal Comercial Arco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 370 Unidad no definida ADQUIERASE EN FORMA DIRECTA A LA EMPRESA COMERCIAL ARCO LIMITADA 370 PORTACREDENCIALES. PORTAIDENTIVICACIÓN EN CUERO NEGRO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AJUSTADAS ESTRICTAMENTE A LA NORMA INSTITUCIONAL. COTIZACIÓN N°017/2017 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.300 $ 588.300

Total Neto	$ 588.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.777
TOTAL OC	$ 700.077