1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-604-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra RESOLEX Nº 10 - CONTRATO ENTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 901 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENA 1370 Comuna Santiago Impuesto 325254234,385 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A R.U.T. 96.697.410-9 Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida SEGÚN RESOLEX ADJUNTA N 10 DEL 14.AGO.2019 APRUEBA CONTRATO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LA PDI CON LA EMPRESA ENTEL TELEFONÍA LOCAL S.A. $ 1.711.864.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711.864.392 $ 1.711.864.392

Total Neto	$ 1.711.864.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.254.234
TOTAL OC	$ 2.037.118.626