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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2981-695-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAVEMO-CONTRATO SERVICIO TALLER MECANICO VEHICULO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2981-171-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENA 1370 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
33455458,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENA 1370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARRIMOT LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL ARRIMOT LIMITADA
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R.U.T. |
99.508.110-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARRIMOT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | CONTRATO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS LIVIANOS
HASTA EL 31.DIC.025 O HASTA QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS | CONTRATO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS LIVIANOS
HASTA EL 31.DIC.025 O HASTA QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS |
$ 176.081.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.081.360
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$ 176.081.360
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Total Neto
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$ 176.081.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.455.458
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$ 209.536.818
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.