1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-696-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN Y GESTIÓN DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-18-LR26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENA 1370 Comuna Santiago Impuesto 76475726,465 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN Y GESTIÓN DE CANJE DE TARJETA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PDIPARA 24 MESES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN Y GESTIÓN DE CANJE DE TARJETA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PDI 24 MESES AMIPASS $ 402.503.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.503.824 $ 402.503.824

Total Neto	$ 402.503.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.475.726
TOTAL OC	$ 478.979.550