1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-715-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra DAL/MAVEMO REPARACION DE VEHICULO UU.DD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3290-37-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370 Comuna Santiago Centro Impuesto 24816,66 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora del Sur Razón Social SANTOS HERMINIO ORIAS ABARZUA R.U.T. 8.720.621-1 Sucursal Automotora del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS Y DELANTERAS, LIQUIDO DEFRENO, CAMBIO DE GRASA A PASADOR DE CALIPER , LIJAS DE FRENO 50/80 (FORD ECOLINE) REPOME VR-1782 (TRABAJO REALIZADO EN LA CIUDAD DE TEMUCO POR ESTAR EN COMISION DE SERVICIO)   $ 130.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.614 $ 130.614

Total Neto	$ 130.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.817
TOTAL OC	$ 155.431