1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-819-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra LINTERNAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1094 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370 Comuna Santiago Centro Impuesto 682673,8 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social Famava R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LINTERNA FENIX RC40 UNIDAD 10   (1634195) LINTERNA FENIX RC40 UNIDAD (1634195) LINTERNA FENIX RC40 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; GENERAL MACKENNA 1370 $ 359.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.593.020 $ 3.593.020

Total Neto	$ 3.593.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 682.674
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.275.695