1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2982-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN LÍNEAS DE SERVICIO CASINO ESCIPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEFATURA DE EDUCACIÓN POLICIAL (JEFEPOL) Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. LOS PAJARITOS 5783 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación AVDA. GLADYS MARIN MILLIE N° 5783 Comuna Estación Central Impuesto 542123,58 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GLADYS MARIN MILLIE N° 5783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CENIC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA CENIC SPA R.U.T. 76.410.081-6 Sucursal COMERCIALIZADORA CENIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida REPARACIÓN LÍNEAS DE SERVICIO CASINO DEL PLANTEL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. REPARACIÓN LÍNEAS DE SERVICIO CASINO DEL PLANTEL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 2.853.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.853.282 $ 2.853.282

Total Neto	$ 2.853.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.124
TOTAL OC	$ 3.395.406