1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2983-1138-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DESTINADOS A LA XII RP Y UUDD. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 977 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977 Comuna -1 Impuesto 14122,282 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111503 Bandejas de correspondencia 10 Unidad Bandejas de correspondencia BANDEJA METALICA 3 PISOS $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.495 53121701 Portadocumentos 2 Unidad Portadocumentos PORTA PLANILLA $ 2.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.238 $ 4.237 44121802 Líquido corrector 27 Unidad Líquido corrector CORRECTOR EN LAPIZ $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.601 $ 20.596

Total Neto	$ 74.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.122
TOTAL OC	$ 88.450