1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2983-221-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTENCION Y RECARGA EXINTOR 1K PARA BIRO PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 977 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 256 Usuario SIGFE avalderramaf Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977 Comuna Punta Arenas Impuesto 661 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interfuego Ltda. Razón Social COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.175.666-4 Sucursal Interfuego Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 1   (1377727 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION PQS 1 K UNIDAD 1404229 (1377727) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION PQS 1 K UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 3.782
Descuento	$ 303
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.140