1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2983-263-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2983-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2983-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 977 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977 Comuna Punta Arenas Impuesto 445142,83 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastián jesus Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DECOMAG SPA R.U.T. 76.893.714-1 Sucursal Sebastián jesus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad PARTIDA N° 15: CORTINAS ROLER DUO COLOR BEIGE, INSTALADAS. MEDIDAS SEGÚN DESCRIPCIÓN EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL MONTO INGRESADO, DEBE CONTEMPLAR ARMADO Y FLETE HASTA PUERTO NATALES. CORTINAS ROLLER DUO, SEGUN LO INDICADO EN BASES DE LICITACION $ 2.342.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.342.857 $ 2.342.857

Total Neto	$ 2.342.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.143
TOTAL OC	$ 2.788.000