1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2983-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil REVISIONES TECNICAS: 2983-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977 Comuna Punta Arenas Impuesto 150084,8 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor revisiones tecnicas davison ltda Razón Social REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA R.U.T. 76.128.750-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal revisiones tecnicas davison ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CONTRATO ANUAL (12 MESES), POR SERVICIOS DE REVISION TECNICA AUTOMOTRIZ PARA FLOTA VEHICULAR DE CARGO DE LA PDI MAGALLANES, SEGUN CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS. SE CONFECCIONARA ORDEN DE TRABAJO POR CADA SERVICIO DE REVISION TECNICA REQUERIDO, Y EN VIRTUD A ELLO SE DEBERA FACTURAR. $ 789.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.920 $ 789.920

Total Neto	$ 789.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.085
TOTAL OC	$ 940.005