1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2983-463-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DEPENDENCIAS AREA FINANZASPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2983-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 977 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 620 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977 Comuna Punta Arenas Impuesto 17669,05 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOVERS SPA Razón Social INCOVERS SPA R.U.T. 76.751.324-0 Sucursal INCOVERS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION DEPENDENCIAS DEL ÁREA FINANZASPAR QUE COTEMPLA: -CAMBIO DE PLACA YESO CARTON EN PARED, PINTADO CON ESMALTE AL AGUA BLANCO. -SELLADO DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA.   $ 92.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.995 $ 92.995

Total Neto	$ 92.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.669
TOTAL OC	$ 110.664