1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2983-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO PDI PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2983-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 977 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977 Comuna Punta Arenas Impuesto 8385840 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN R.U.T. 76.060.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO ASEO MENSUAL PDI PUNTA ARENAS DESDE DICIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2025 SERVICIO ASEO MENSUAL PDI PUNTA ARENAS DESDE DICIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2025 $ 3.678.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.136.000 $ 44.136.000

Total Neto	$ 44.136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.385.840
TOTAL OC	$ 52.521.840