1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-110-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-59-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-59-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 11265,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida Brochas 4" Brochas 4" $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564 31211904 Brochas 2 Unidad no definida Brocha de 2" Brocha de 2" $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida Latex máster tricolor -tineta Latex máster tricolor -tineta $ 43.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.193 $ 43.193 31211904 Brochas 2 Unidad no definida Brochas 3" Brochas 3" $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.436 $ 5.436

Total Neto	$ 59.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.266
TOTAL OC	$ 70.559