1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-11329-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2986-11061-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2986-11061-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 25897 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decus Razón Social JORGE FERNANDO ARANGUIZ PIZARRO R.U.T. 8.926.399-9 Sucursal Decus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 500 Unidad AUTOADHESIVOS TRANSITO (SEGUN ANEXO) AUTOADHESIVOS TRANSITO (SEGUN ANEXO $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 55121714 Banderolas 4 Unidad PENDONES CON ATRIL Y BOLSO A TODO COLOR (SEGUN ANEXO)   $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800 60121125 Paneles de lienzo 1 Unidad LIENZO A TODO COLOR (SEGUN ANEXO) LIENZO A TODO COLOR (SEGUN ANEXO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 136.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.897
TOTAL OC	$ 162.197