1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-11389-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MUEBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-411-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 5364,802 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101705 Tornillo de transportador 60 Unidad no definida   TORNILLO 6/ 3/4 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 353 40141634 Válvulas de retención a bisagra 4 Unidad   VISAGRA SAPO $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 56101520 clóset 4 Unidad   ACESORIOS, TIRADOR MAN ZAMAC $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452 $ 2.452 Maderas duras 1 Plancha   MELAMINA DE RAULI DE 15X24X15 MM C/U $ 24.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.051 $ 24.051

Total Neto	$ 28.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.365
TOTAL OC	$ 33.601