1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-116-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-84-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-84-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 4262,08 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 7 Unidad no definida GALLETAS KUKY   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234 $ 3.234 50193002 Bebidas Infantiles 5 Unidad no definida JUGOS BOTELLA   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 50201706 Café 1 Unidad no definida CAFE TARRO   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350 50201712 Bebidas de Té 1 Unidad no definida TE CAJA   $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 50202310 Agua mineral 2 Unidad no definida AGUA MINERAL   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058 $ 1.058 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida SERVILLETAS PQTE   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 Unidad no definida ENDULZANTE   $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940

Total Neto	$ 22.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.262
TOTAL OC	$ 26.694