1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-119-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA Nº ID 1723-411-LP07 Proveniente de Licitación 1723-411-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 162 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna -1 Impuesto 2283,5948 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416 $ 1.416 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes ENCHUFE VOLANTE MACHO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 24112404 Caja 1 Unidad Caja CAJA RECTANGULAR PLASTICA $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418 $ 418 27112801 Brocas 4 Unidad Brocas BROCA 4 MM $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.139 31191501 Papeles de lija 1 Metro Lineal Papeles de lija LIJA INDUSTRIAL 120 $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592 $ 1.592 60123701 Cordón de macramé 20 Metro Lineal Cordón de macramé CORDON REDONDO NEGRO PLASTICO $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.908

Total Neto	$ 12.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.284
TOTAL OC	$ 14.303