1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-148-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 1454,07 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alberto Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA R.U.T. 76.821.275-9 Sucursal Juan Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad no definida 6.5 LTS AGUA C/GAS BENEDICTINO 6.5 LTS AGUA C/GAS BENEDICTINO $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 50202310 Agua mineral 1 Unidad no definida 1.6 LTS VITAL C/GAS 1.6 LTS VITAL C/GAS $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad no definida VASOS PLÁSTICO TRANSPARENTES 300CC VASOS PLÁSTICO TRANSPARENTES 300CC $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 10151806 Semillas o almácigos de jengibre 1 Unidad no definida 100 GRS JENGIBRE 100 GRS JENGIBRE $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282 $ 282 51212028 Curcuma canadiense 1 Unidad no definida 100 GRS CURCUMA 100 GRS CURCUMA $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282 $ 282 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida TOALLA NOVA CLASICA 1X TOALLA NOVA CLASICA 1X $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470 50101635 Fruta congelada 1 Unidad no definida 300 GRS DE FRUTILLAS 300 GRS DE FRUTILLAS $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628 $ 628 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida PIÑA PIÑA $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.673 $ 1.673 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida 300 GRS MANZANAS 300 GRS MANZANAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida GRS ARANDANOS GRS ARANDANOS $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983 $ 983

Total Neto	$ 7.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.454
TOTAL OC	$ 9.107