1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-148-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-19-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 del sistema hernan wulf. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 3991396,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEAOPTICA EIRL Razón Social VICTOR AILEF CARRASCO SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.186.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VEAOPTICA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1050 Unidad CONTRATO DE SUMNISTRO LENTES OPTICOS PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD UAPO AÑO 2024 Lentes opticos programa resolutiviadad año 2024, pacientes UAPO $ 20.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.007.350 $ 21.007.350

Total Neto	$ 21.007.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.396
TOTAL OC	$ 24.998.746