1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-151-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS DESDE 2986-1-LE18. DECRETO EX. 120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco alejandro Razón Social FRANCISCO ALEJANDRO JARA NAVARRETE R.U.T. 15.262.186-8 Sucursal francisco alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Global CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS. SERVICIO: -CAMBIO DE BOMBA HIDRÁULICA DE DIRECCIÓN SERVO ASISTIDA - RELLENO DE LIQUIDO HIDRÁULICOEN CIRCUITO - SANGRADO DE BOMBA HIDRAULICA - RELLENO DE REFRIGERANTE DE MOTOR - CAMBIO DE FOCOS LATERALES SUPERIORES TRASEROS Y AMPOLLETA $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900