1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-173-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 11115 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUISITOS DESPACHO PRODUCTO ORDEN DE COMPRA SEGÚN LICITACIÓN 2986-104-LE10, ENVIAR PRODUCTOS CON SU FACTURA RESPECTIVA A CALLE ARTURO PRAT Nº 162,  IMPORTANTE QUE SEA EN HORARIO DE TRABAJO (8:00 AM A 17:00 PM),PARA QUE NO SE PIERDA LA FACTURA, A UNIDAD DE FARMACIA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO,  BULTOS A NOMBRE DE CESFAM LOS LAGOS,  TELÉFONO DE CONTACTO 83490801 (ALEJANDRA SANHUEZA, ENCARGADA DE FARMACIA) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151617 Taladros o brocas dentales 75 Unidad FRESA REDONDA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 008 FRESA DTE. A/V RED. 008. MARCA JOTA, PROCEDENCIA SUIZA. PLAZO DE ENTREGA 4 DÍAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 58.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.115
TOTAL OC	$ 69.615