1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-19-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2010 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO E INTALACION DE SEÑALETICA CENTRO PROSAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 11003,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arqcad Razón Social Fernando diaz ch R.U.T. 12.223.602-1 Sucursal arqcad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida     $ 99.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.033 $ 99.033

Total Neto	$ 99.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.004
TOTAL OC	$ 110.037