1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-190-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-59-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-59-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 6763,62 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 2 Unidad no definida Candado 50mm Candado 50mm $ 17.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.926 $ 34.926 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad no definida Hoja sierra cortar acero Hoja sierra cortar acero $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 35.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.764
TOTAL OC	$ 42.362