1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-20-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-112-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-112-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 52337,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151705 Hilo de seda 330 Unidad SEDA DENTAL C/CERA 25M DURALON HILO DENTAL C/CERA 25MTS.MEXICO.VENCIMIENTO MINIMO DE 12 MESES. ENTREGA 5 DIAS. $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.900 $ 273.900 42294511 Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios 39 Unidad HOJA BISTURI Nº 15 HOJA BISTURI Nº 15 DOCHEM.VENCIMIENTO MINIMO DE 24 MESES. ENTREGA 5 DIAS $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560

Total Neto	$ 275.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.337
TOTAL OC	$ 327.797