1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-210-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-97-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-97-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 1824 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad no definida AGUA MINERAL   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad no definida PQTE GALLETAS FRAC CHOCOLATE   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad no definida PQTE GALLETAS OBLEAS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Botella JUGOS LTS. SABOR PINA- DURAZNO- NARANJA   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950

Total Neto	$ 9.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.824
TOTAL OC	$ 11.424