1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-234-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra 2986-229-SE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 357 del sistema hernn wolf. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 6397,3 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 1 Unidad BOTA GOMA LAR. NE 6070-TALLA 41 BOTA GOMA LAR. NE 6070- TALLA 41 $ 20.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.490 $ 20.490 47131615 Escobillones 1 Unidad BARREHOJAS 18X22 DTE TRUPER BARREHOJAS 18X22 DTE TRUPER $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.190 $ 6.190 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA PODAR TRUPER T-67 TIJERA PODAR TRUPER T-67 $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990

Total Neto	$ 33.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.397
TOTAL OC	$ 40.067