1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-237-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Nº ID 1723-411-LP07 Proveniente de Licitación 1723-411-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 162 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna -1 Impuesto 1596,76 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad Sierras CARBON SIERRA CIRCULAR $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286 $ 1.286 27111508 Sierras 1 Unidad Sierras CARBON ESPM 7"-9" $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277 $ 1.277 27112707 Cuchillas mecánicas 1 Juego Cuchillas mecánicas CUCHILLOS P/D $ 5.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.841 $ 5.841

Total Neto	$ 8.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.597
TOTAL OC	$ 10.001