1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-272-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-60-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-60-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 4514,78 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 15 Unidad no definida MANZANA   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida LECHE DESCREMADA   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 50181909 Galletas saladas 8 Unidad no definida GALLETAS AGUA   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832 50101634 Fruta fresca 15 Unidad no definida PERA   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida Enduzante liquido Daily sucralosa 270 ml.   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059 50181909 Galletas saladas 8 Unidad no definida GALLETAS GRAN CEREAL   $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992 52151502 Platos desechables domésticos 20 Unidad no definida Platos desechables domésticos   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 50201713 TE EN BOLSITA 1 Caja Bolsitas de te   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 48101903 VASO DESECHABLE 20 Unidad Vasos de servicio   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680 52151704 CUCHARA DESECHABLE 20 Unidad Cucharas domésticas   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680 50201709 NESCAFE GRANDE 1 Tarro Café Instantáneo   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017 14111705 SERVILLETA 2 Paquete Servilletas de papel   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488

Total Neto	$ 23.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.515
TOTAL OC	$ 28.277