1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-274-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Nº ID 1723-411-LP07 Proveniente de Licitación 1723-411-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 162 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna -1 Impuesto 8203,44 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 2 Unidad Candados CERRADURA DE EMBUTIR 1080+914BS TIPO S $ 21.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.176 $ 43.176

Total Neto	$ 43.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.203
TOTAL OC	$ 51.379