1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-281-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-9-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 178144 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM R.U.T. 78.820.110-9 Sucursal INTERMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 200 Unidad no definida SABANILLA PAPEL 50 CMX48 MT SABANILLA PAPEL 50 CMX48 MT $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 Analizadores de glucosa 5 Unidad CINTA REACTIVA P/DETERMINACION GLUCOSA Y COLESTEROL EN SANGRE CARDIOCHECK   $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 Analizadores de glucosa 16 Unidad CINTA REACTIVA P/DETERMINACION GLUCOSA EN SANGRE CARDIOCHECK   $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.600 $ 161.600

Total Neto	$ 937.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.144
TOTAL OC	$ 1.115.744