1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-293-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-38-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-38-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna * Impuesto 282115,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESTACION SERVICIOS ELECTRICOS, GASFITERIA Y CONT Razón Social LUIS ALBERTO ALVAREZ FONFACH R.U.T. 10.582.980-9 Sucursal PRESTACION SERVICIOS ELECTRICOS, GASFITERIA Y CONT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION FLITRACIONES DE PARED BAÑO DE DIRECCION - OFICINA AUGE - SALA ARCHIVO SOME- HALL SOME CALDERA COLUMNA UBICADA FRENTE A BAÑO PUBLICO REVISION Y SELLO DE TERMINACIONES DE VENTANA PARTE SUPERIOR DE COLUMNAS TAPAS ORIFICIOS TECHO SALA GRUPO ELECTR   $ 1.484.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.820 $ 1.484.820

Total Neto	$ 1.484.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.116
TOTAL OC	$ 1.766.936