Orden de Compra. Nº2986-296-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-68-LE18 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-296-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-68-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-68-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 5115,3092
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1UnidadADHESIVO PVC VINILIT C/BROCHA TRADICIONAL 240CCADHESIVO PVC VINILIT C/BROCHA TRADICIONAL 240CC $ 2.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.576 $ 2.576
31201606
Calafateos1UnidadSILICONA FAMAGGIO BLANCA 280 MLSILICONA FAMAGGIO BLANCA 280 ML $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.826 $ 1.826
31231313
Tubería de plástico20UnidadTUBO PVC CONDUIT TIRA 16MMX6MTSTUBO PVC CONDUIT 6MTS 16MMX6MTS TIRA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.269
27112103
Abrazaderas200UnidadABRAZADERA ELECTRICA ZINCADA 2 PATAS 5/8" C/UABRAZADERA ELECTRICA ZINCADA 2 PATAS 5/8" C/U $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.882
31161509
Tornillos para muros en seco400UnidadTORNILLO VOLCANITA CINCADO 3/4" C/UTORNILLO VOLCANITA CINCADO 3/4" C/U $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.370
Total Neto $ 26.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.115
TOTAL OC $ 32.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.