Orden de Compra. Nº2986-297-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-297-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-104-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 21631,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS PARA DIRECCIÓN DE ENTREGA DE FACTURA Y BULTO
- ENVIAR FACTURA ORIGINAL A CASILLA Nº 76 VIA 
CORREOS DE CHILE, ESTO PARA CANALIZAR EL ENVÍO 
DE FACTURAS Y EVITAR PÉRDIDAS Y POR ENDE, 
RETRASO EN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES.
- IMPORTANTE INCLUIR DENTRO DEL (LOS) BULTO(S), 
UNA FOTOCOPIA DE LA FACTURA O UNA GUÍA DE DESPACHO, 
PARA COTEJAR LO QUE VIENE EN LA FACTURA CON LO QUE 
LLEGÓ FÍSICAMENTE.
- ENVIAR LOS BULTOS A NOMBRE DE UNIDAD DE FARMACIA DE CESFAM LOS LAGOS, 
CALLE ARTURO PRAT Nº162, Y QUE EL MEDIO DE TRANSPORTE 
ENVÍE LOS BULTOS EN HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00-13:00
HRS A 14:00-17:00 HRS, PARA QUE NO SE PIERDAN LOS BULTOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
R.U.T. 6.092.496-1
Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes165UnidadCEPILLO DENTAL ADULTO CERDA MEDIANA CABEZA EN FORMA DE DIAMANTE MANGO ERGONOMICOCEPILLO DENTAL ADULTO CERDA MEDIANA CABEZA EN FORMA DE DIAMANTE MANGO ERGONOMICO MARCA "DENTO" $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.850 $ 113.850
Total Neto $ 113.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.632
TOTAL OC $ 135.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.