1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-323-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales DESDE 2986-74-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-74-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 10944 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 100 Ampolla Suero fisiologico 10cc, AM Suero fisiologico 20cc, AM Cantidad: 100 $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 42151807 Puntas de torno o pulidor dental 10 Unidad Piedra montada rosada p/pulir resina redonda, und Piedra montada rosada p/pulir resina redonda, und Cantidad: 10 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 42151807 Puntas de torno o pulidor dental 10 Unidad Piedra llama rosada pulido acrilico Piedra llama rosada pulido acrilico Cantidad: 10 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 57.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.944
TOTAL OC	$ 68.544