1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-342-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 2986-337-SE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JC Razón Social JORGE LUIS CACERES VASQUEZ R.U.T. 7.793.212-7 Sucursal JC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 2795 Unidad Contrato de Suministro denominado “Arriendo de furgón con chofer, para traslado de funcionarios, del Cesfam Tomas Rojas Vergara de Los Lagos”. 2795 KILOMETROS. PERIODO 19.04.21 AL 18.05.21 NOTA DE PEDIDO Nº 00613 DE FECHA 22-02-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO "ARRIENDO DE FURGON CON CHOFER", 2795 KILOMETROS. PERIODO 19.04.21 AL 18.05.21 NOTA DE PEDIDO Nº 00613 DE FECHA 22-02-2021 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.000 $ 1.677.000

Total Neto	$ 1.677.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.677.000

Justificación de exención de impuesto