1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-348-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION VEHICU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco alejandro Razón Social FRANCISCO ALEJANDRO JARA NAVARRETE R.U.T. 15.262.186-8 Sucursal francisco alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida - Mantención de pastillas y calipers delanteros ambos lados - Extracción neumáticos traseros ambos lodos - Desarme de tambores de frenos traseros ambos lagos - Regularización y mantención de frenos traseros ambos lados - Extracción neumáticos delanteros ambos lagos $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600