1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-349-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-60-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2986-60-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 4933,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 100 Unidad Vaso termico desechable 290 cc Vaso termico desechable 290 cc $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 70 Unidad Yogurt colun 125 ml Yogurt colun 125 ml $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 70 Unidad Barra cereal bar individual Barra cereal bar individual $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070 50202305 Jugo en polvo 14 Unidad Jugo soprole en caja x 1 Lt Jugo soprole en caja x 1 Lt $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.118 $ 6.118

Total Neto	$ 25.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.934
TOTAL OC	$ 30.902